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阳泉市科学技术局2021年度部门决算目录

　　第一部分概况
　　一、本部门职责
　　二、机构设置情况
　　第二部分 2021年度部门决算报表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
　　十、部门决算公开相关信息统计表
　　第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　
　　第一部分概况
　　一、本部门职责
　　1.拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。
　　2.统筹推进市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大（重点）科技决策咨询制度建设。　　
　　3.牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市科技计划并监督实施。
　　4.拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大（重点）基础研究和应用基础研究。拟订重大（重点）科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织市级以上（含市级）重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。　
　　5.编制市重大（重点）科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大（重点）技术攻关和成果应用示范。组织协调我市国际科学计划和科学工程。
　　6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大（重点）任务并监督实施。认定和管理高新技术企业。
　　7.牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和推进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。　
　　8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。
　　9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。　
　　10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导我市相关部门和各县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。　
　　11.负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
　　12.会同有关部门拟订市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。　
　　13.负责省科学技术奖申报的组织工作。　
　　14.负责省自然科学基金申报的组织工作。　　
　　15.完成市委、市政府交办的其他任务。　
　　16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的全市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设和引进国外科技智力工作。
　　二、机构设置情况
　　2021年纳入阳泉市科学技术局部门决算范围的单位情况见下表：

序号	所属单位名称
1	阳泉市科学技术局（本级）
2	阳泉市科技发展研究中心
3	阳泉市区域创新促进中心

　　
　　第二部分 2021年度部门决算报表(见附表)
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)
　　十、部门决算公开相关信息统计表
　　第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收入总计2841.77万元、支出总计2739.81万元。与2020年相比，收入总计增加155.78万元，上升5.80%，支出总计增加50.97万元，上升1.89%。主要原因是2021年省级项目增加，预算有所增加，支出也随之增加。
　　二、收入决算情况说明
　　2021年度收入合计2841.77万元，其中：财政拨款收入2675.78万元，占比94.16%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入165.99万元，占比5.84%。
　　三、支出决算情况说明
　　2021年度支出合计2739.81万元，其中：基本支出602.82万元，占比22%；项目支出2136.99万元，占比78%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2021年度财政拨款收入总计2675.78万元、支出总计2675.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少10.21万元，下降0.38%，财政拨款支出总计减少13.06万元，下降0.48%。主要原因是2021年由于疫情原因，科技培训支出减少。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2021年度财政拨款支出2675.78万元，占本年支出合计的97.66%。与2020年相比，财政拨款支出减少13.06万元，上升0.48%。主要原因是2021年由于疫情原因，科技培训支出减少。其中，人员经费547.32万元，占比20.45%，日常公用经费2128.46万元，占比79.55%。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2021年度财政拨款支出2675.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.62万元，占0.28%；科学技术（类）支出2550.67万元，占95.32%；社会保障和就业（类）支出56.87万元，占2.13%；卫生健康（类）支出23.30万元，占0.87%；住房保障（类）支出37.33万元，占1.40%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2021年度财政拨款支出年初预算2661.60万元，支出决算2675.78万元，完成年初预算的100.53%。其中：一般公共服务支出年初预算1.81万元，支出决算7.62万元，完成年初预算的421%，用于购买办公设备。较2020年决算增加5.81万元，增长321%，主要原因购买了办公设备。科学技术支出年初预算2548.33万元，支出决算2550.67万元，完成年初预算的100.09%，用于科技专项费用、人员经费和公用经费。较2020年决算减少25.98万元，增长1.00%，主要原因科技专项经费减少。社会保障和就业支出年初预算49.97万元，支出决算56.87万元，完成年初预算的113.8%，用于人员社会保障。较2020年决算增加4.96万元，增长9.55%，主要原因人员增加。卫生健康支出年初预算23.71万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的98.27%，用于人员医疗保险。较2020年决算增加0.6万元，增长2.64%，主要原因人员增加。住房保障支出年初预算37.78万元，支出决算37.33万元，完成年初预算的98.81%，用于职工公积金单位部分。较2020年决算增加2.89万元，增长8.39%，主要原因人员增加。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2021年度财政拨款基本支出602.82万元，其中：人员经费547.32万元，主要包括工资福利支出501.61万元，对个人和家庭的补助支出45.72万元；公用经费55.50万元，主要包括商品和服务支出55.50万元。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.02万元，完成预算的1%，比2020年减少1.855万元，下降98.93%，主要原因是：因公出国（境）没有支出，无公车支出，公务接待减少。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.02万元，完成预算的1%，比2020年减少1.855万元，下降98.93%，主要原因是：因公出国（境）没有支出，无公车支出，公务接待1次，明显减少。
　　八、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　2021年机关运行经费支出38.69万元，比2020年增加1.90万元，增长5.16%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
　　（二）政府采购情况说明
　　2021年度政府采购支出总额90.12万元，其中：政府采购货物支出43.32万元、政府采购工程支出19.77万元、政府采购服务支出27.03万元。政府采购授予中小企业合同金额67.08万元，占政府采购支出总额的74.43%。其中：授予小微企业合同金额67.08万元，占政府采购支出总额的74.43%.
　　（三）国有资产占用情况说明
　　截至2021年12月31日，本部门没有车辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况。
　　2021年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有4个，涉及一般公共预算资金2010万元。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 13个，共涉及资金 2010万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021年度“科技管理及科技活动”、“阳泉产业技术研究院建设费”、“科技智库建设”、“5G技术与应用联合实验室建设费”、“循环经济综合利用研究院建设费” 等 5个一般公共预算资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1252万元，占一般公共预算资金项目支出总额的62.29%。
　　组织对“科技智库建设”， 1 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体得分为98分的，该项目绩效为优。
　　组织对阳泉市科学技术局、阳泉市科技发展研究中心、阳泉市区域创新促进中心3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2675.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成了2021年的各项预期目标和任务，在市委市政府的领导下，市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国家创新型城市建设为统领，通过“绘制一张创新蓝图，优化两个创新体系，实施三项创新计划”，搭建“一城一院多中心（室）”高水平创新平台，加快构建“湿地型”创新生态，不断提升我市创新能力。
　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。
　　选择3个项目向社会公开，《阳泉市财政项目支出绩效自评报告》见附件。
　　创新生态重点专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为432.89万元，执行数为432.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持创新为上，深入实施创新驱动发展、科教兴市和人才强市“三大战略”，引育10支创新团队；共建北京大学科技开发部(阳泉)产学研合作办公室；引入3家研究院，实施重点科技成果转化及推广示范项目，培育省市科技成果转化示范企业，建设省市科技成果转化示范基地；引进优质服务平台，加快我市科技大市场（成果转化中心）综合服务中心建设；根据产业发展情况对重点产业进行研究；建立阳泉市山西智创城，以阳泉市经济技术开发区在建的云谷科技园及已投入运营的纳谷产业园双创集聚地为主体的双园发展模式。发现的主要问题及原因是财政资金扶持力度不足。下一步改进措施是建议增加财政扶持力度，进一步发挥人才资源的作用，统筹市内外各种智力资源，有效汇聚专家、学者和广大科技人员的智慧，为阳泉市的科技创新事业服务。
　　高新技术企业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实施奖补企业32家，为我市的高新企业的培育起推动作用。认真贯彻落实《阳泉人才新政十二条》，对其中的高层次人才和高端人才（团队）在我市实际开展的应用科学研究或科技平台建设、项目合作、技术攻关、科研成果转化等项目进行经费资助或奖励，经济发展提供有力科技支撑。企业研发投入增加，创新活动明显活跃，科技创新能力不断提高。我市双创平台数量继续保持较高的水平，同时运营服务能力不断提升，增强创新创业活力，助推转型升级。科技研发平台数量与质量不断提升。发现的主要问题及原因：财政资金不足，奖励资金额度不高，引导作用不明显。下一步改进措施：增加财政投入，加大扶持力度。
　　科技智库建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，共开展课题研究5项，分别为:《阳泉市政产学研用融合发展对策研究》、《阳泉市2021年产业创新白皮书》、《阳泉主动对接融入京津冀协同创新发展战略研究》、《阳泉市建设新材料创新型产业集群研究》、《阳泉市湿地型创新生态构建研究》，开展创新生态评估1次。评估工作采取座谈交流、查看资料、实地调研等形式开展。邀请专家组听取县区有关负责同志关于创新生态的工作汇报，并到双创基地、科研平台、科技企业、科技园区，与创业者、科研人员、企业管理者等进行了面对面交流，详细了解了各县区创新生态工作开展的实际情况和面临的主要问题，并针对性地提出了意见和建议。智库的运行本着坚持问题导向，加强横向联系、纵向沟通、拓展视野、学习经验，2021年，桃河科技创新智库被山西省科协授予省级科技创新智库试点。智库充分发挥了省级科技创新智库试点作用，更广泛地集聚人才，为市委市政府决策提供依据，为阳泉市产业发展提供思路路径，助力我市高质量转型发展。
　　发现的主要问题及原因：财政资金不足。下一步改进措施：加大资金投入，进一步发挥人才资源的作用，以课题研究为指引，统筹市内外各种智力资源，进一步汇聚专家、学者和广大科技人员的智慧，为阳泉市的科技创新事业服好务。
　　(3) 部门评价项目绩效评价结果。选择1个项目向社会公开，《科技智库建设项目支出绩效自评报告》见附件。
　　第四部分名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
　　算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　
　　第五部分附件

附件：附件一：2021年度部门决算报表.XLS

附件：附件二：阳泉市财政项目支出绩效自评报告.xlsx

附件：附件三：科技智库建设项目支出绩效自评报告.xls

点击次数：更新时间：2022-10-19 04:22 【打印此页】【关闭】

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