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阳泉市社会保障网络管理中心 2021年度部门决算

时间：2022-10-10 大中小来源：

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

我中心自2002年4月正式成立，本着“组织和指导全市劳动和社会保障业务范围内的信息化工作；组织开发和推广劳动保障业务的应用软件；负责社会保障信息系统和全市定点医疗机构网络系统的统一管理”的原则，特制定以下具体工作职责：

1.依照《中华人民共和国计算机网络国际互联网络暂行规定》和国家有关法律法规，严格执行安全保密制度，并对所提供的信息和服务负责。

2.认真贯彻党的方针政策，综合上级主管部门的有关指示和本市各区县的特点，对各区县的劳动和社会保障信息化工作提出规划意见，并根据审核批准后的方案组织建设项目的实施。

3.负责对局机关.局属各事业单位有关的信息系统操作人员,以及各区县信息系统的网络管理人员进行培训和指导。

4.负责对本市劳动保障信息系统软件（包括医疗保险系统软件，养老保险系统软件，失业保险系统软件，工伤生育保险系统软件，劳动保障信息网站等）以及相关的网络设备业务平台进行维护，保证本市劳动和社会保障信息系统的正常运行。

5.组织开发和推广劳动保障业务的有关应用软件，加快本市保障业务工作的信息化进程。

6.对社会保障信息系统和全市定点医疗机构网络系统的进行统一管理，并负责回答和处理系统内出现的异常现象，保证全市参保职工正常的看病就医，下岗再就业，领取养老金以及失业金等行为。

7.社会保障卡和12333及人社专网的管理。

8.今后视网络运行信息服务发展情况，修改并完善本职责范围。

二、机构设置情况

阳泉市社会保障网络管理中心

序号	所属单位名称
1	阳泉市社会保障网络管理中心

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心		2021年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1922989.78	一、一般公共服务支出	32	1600
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1859389.78
	9		九、卫生健康支出	40	23300
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	38700
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1922989.78	本年支出合计	58	1922989.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31		总计	62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

								公开02表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心				2021年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,922,989.78	1,922,989.78
201	一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00
20132	组织事务	1,600.00	1,600.00
2013299	其他组织事务支出	1,600.00	1,600.00
208	社会保障和就业支出	1,859,389.78	1,859,389.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,808,621.62	1,808,621.62
2080108	信息化建设	1,808,621.62	1,808,621.62
20805	行政事业单位养老支出	50,768.16	50,768.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,768.16	50,768.16
210	卫生健康支出	23,300.00	23,300.00
21011	行政事业单位医疗	23,300.00	23,300.00
2101102	事业单位医疗	23,300.00	23,300.00
221	住房保障支出	38,700.00	38,700.00
22102	住房改革支出	38,700.00	38,700.00
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心			2021年度				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,922,989.78	536,389.78	1,386,600.00
201	一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00	0.00
20132	组织事务	1,600.00	1,600.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,600.00	1,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,859,389.78	472,789.78	1,386,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,808,621.62	422,021.62	1,386,600.00
2080108	信息化建设	1,808,621.62	422,021.62	1,386,600.00
20805	行政事业单位养老支出	50,768.16	50,768.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,768.16	50,768.16	0.00
210	卫生健康支出	23,300.00	23,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,300.00	23,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,300.00	23,300.00	0.00
221	住房保障支出	38,700.00	38,700.00	0.00
22102	住房改革支出	38,700.00	38,700.00	0.00
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心			2021年度					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,922,989.78	一、一般公共服务支出	33	1,600.00	1,600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,859,389.78	1,859,389.78
	9		九、卫生健康支出	41	23,300.00	23,300.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38,700.00	38,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,922,989.78	本年支出合计	59	1,922,989.78	1,922,989.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,922,989.78	总计	64	1,922,989.78	1,922,989.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

				公开05表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心		2021年度		金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,922,989.78	536,389.78	1,386,600.00
201	一般公共服务支出	1,600.00	1,600.00	0.00
20132	组织事务	1,600.00	1,600.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,600.00	1,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,859,389.78	472,789.78	1,386,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,808,621.62	422,021.62	1,386,600.00
2080108	信息化建设	1,808,621.62	422,021.62	1,386,600.00
20805	行政事业单位养老支出	50,768.16	50,768.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,768.16	50,768.16	0.00
210	卫生健康支出	23,300.00	23,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,300.00	23,300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23,300.00	23,300.00	0.00
221	住房保障支出	38,700.00	38,700.00	0.00
22102	住房改革支出	38,700.00	38,700.00	0.00
2210201	住房公积金	38,700.00	38,700.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

																公开06表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心										2021年度						金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

301	工资福利支出	505537.94	481587.38	302	商品和服务支出	1186189.84	50322.4	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	199160	199160	30201	办公费	316155.1	888	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	21300	21300	30202	印刷费	13460		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	39548.16	15597.6	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	116100	116100	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	149800	────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50768.16	50768.16	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3079		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	23300	23300	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	2261.62	2261.62	30211	差旅费	13614		30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	38700	38700	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	349600		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	14400	14400	30214	租赁费			30913	公务用车购置	149800	────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	4480	4480	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	4480	4480	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	76982		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出
30306	救济费			30226	劳务费	407664		31002	办公设备购置	76982		39906	赠与
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金			30228	工会经费	6100	6100	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金			30229	福利费	42700.4	42402.4	31006	大型修缮			39999	其他支出
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16628.7		31007	信息网络及软件购置更新
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	13256.64		31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	3932	932	31010	安置补助
人员经费合计		510017.94	490547.38	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

													公开07表
部门：阳泉市社会保障网络管理中心							2021年度						金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
168300	0	168300	149800	18000	500	166428.7		0	166428.7	149800	16628.7	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：			2021年度				金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：阳泉市社会保障网络管理中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：		2021年度		金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：阳泉市社会保障网络管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：阳泉市社会保障网络管理中心	2021年度	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	687376.1
货物	2	687376.1
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通office365个人邮箱_皇冠365bet体育投_365bet外围车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计192.3万元、支出总计192.3万元。与2020年相比，收入总计增加58.1万元，上涨43.30%，支出总计增加48.11万元，上涨33.37%。主要原因是购置社会保障卡综合便民服务大厅设备、办公家具及公务用车。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计192.3万元，其中：财政拨款收入192.3万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计192.3万元，其中：基本支出53.64万元，占比27.89%；项目支出138.66万元，占比72.1%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计192.3万元、支出总计192.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加58.1万元，上涨43.30%，财政拨款支出总计增加48.11万元，上涨33.37%。主要原因是购置社会保障卡综合便民服务大厅设备、办公家具及公务用车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出192.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加48.11万元，上涨33.37%。主要原因是购置社会保障卡综合便民服务大厅设备、办公家具及公务用车。其中，人员经费51万元，占比27%，日常公用经费5.03万元，占比2.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出192.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.16万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出185.94万元，占96.69%；卫生健康（类）支出2.33万元，占1.21%；住房保障（类）支出3.87万元，占2.01%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算192.3万元，支出决算192.3万元，完成年初预算的100%。其中：

其他组织事务支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%；信息化建设年初预算为180.86万元，支出决算为180.86万元，完成年初预算的100.00%，；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%；事业单位医疗年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%;住房公积金年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出53.64万元，其中：人员经费49.05万元，主要包括工资福利支出48.16万元，对个人和家庭的补助0.48万元；公用经费5.03万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算16.83万元，支出决算16.64万元，完成预算的98.87%，比2020年增加14.82万元，增长800%，主要原因是购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为16.83万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的98.87%，主要原因是：为节省经费严格控制用车次数。

3.公务接待费预算为0万元万元，支出决算为0万元，完成年初预算0的%，原因是：2021年无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

事业单位无机关运行费用

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额68.74万元，其中：政府采购货物支出68.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通office365个人邮箱_皇冠365bet体育投_365bet外围车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务外出用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

我中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

附件：2021年决算公开表

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