目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；
2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设；
3、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共服务体系；
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，编制全市社会保险基金预决算草案；
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导；负责统筹全市机关、企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策；
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；
7、拟定引进国（境）外人才和智力的政策、措施并组织实施；困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；和特殊人员安置政策；
8、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；统筹拟定劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，受理劳动人事信访事项。

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我局没有政府性基金预算财政拨款收入支出、

使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计977.72万元、支出总计977.72万元。与2020年相比，收入总计减少221.56万元，下降18.47%，支出总计减少221.56万元，下降18.47%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计977.72万元，其中：财政拨款收入977.72万元，占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计977.72万元，其中：基本支出624.25万元，占比63.84%；项目支出353.47万元，占比36.16%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计977.72万元、支出总计977.72万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少221.56万元，下降18.47%，财政拨款支出总计减少225.9万元，下降18.77%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出977.72万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少225.9万元，下降18.77%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费528.18万元，占比54.02%，日常公用经费449.54万元，占比45.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出977.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.99万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出923.24万元，占94.42%；卫生健康（类）支出19.32万元，占1.98%；住房保障（类）支出33.17万元，占3.39%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算8769.87万元，支出决算977.72万元，完成年初预算的11.15%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算2.11万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的,94.31%，用于其他组织事务支出。较2020年决算减少0.18万元，下降8.29%，主要原因机构改革，职能大幅度划转。社会保障和就业支出923.24万元，年初数是8711万元，完成年初预算的10.59%，较2020年决算减少221.53万元，下降19.35%，主要原因是项目支出减少。卫生健康支出19.32万元，年初数是21.47万元，完成年初预算的89.98%，较2020年决算减少2.83万元，下降12.77%，主要原因是机构改革，职能大幅度划转。住房保障支出33.17万元，年初数是35.29万元，完成年初预算的94%，较2020年决算减少1.35万元，下降3.9%，主要原因是机构改革，职能大幅度划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出977.72万元，其中：人员经费528.18万元，主要包括工资福利支出455.48万元，对个人和家庭的补助支出72.69万元；公用经费449.54万元，主要包括商品和服务支出442.46万元，资本性支出7.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.7万元，支出决算0.35万元，完成预算的50%，与2020年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少14.92万元，降低13.45%。主要原因是：机构改革办公设施设备购置经费减少， 资产运行维护支出减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出7.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金353.47万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）本单位决算中项目绩效自评结果。

   组织开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出977.72万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.15%，政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

（五）其他需要说明的事项

无其他事项说明

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

        附件：1.阳泉市人力资源和社会保障局 2021年度机关决算公开表

                   2.2021人社局机关项目支出绩效自评表