目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；
2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设；
3、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共服务体系；
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，编制全市社会保险基金预决算草案；
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导；负责统筹全市机关、企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策；
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；
7、拟定引进国（境）外人才和智力的政策、措施并组织实施；困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；和特殊人员安置政策；
8、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；统筹拟定劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，受理劳动人事信访事项。

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：我局没有政府性基金预算财政拨款收入支出、

使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6561.92万元、支出总计6561.92万元。与2020年相比，收入总计减少3955.32万元，下降37.6%，支出总计减少4242.46万元，下降39.26%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6561.92万元，其中：财政拨款收入6561.92万元，占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6561.92万元，其中：基本支出2345.18万元，占比35.74%；项目支出4216.74万元，占比64.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6561.92万元、支出总计6561.92万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3634.92万元，下降35.64%，财政拨款支出总计减少3868.01万元，下降37.08%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6561.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少3868.01万元，下降37.08%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费2070.29万元，占比31.55%，日常公用经费4491.62万元，占比68.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6561.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.79万元，占0.012%；社会保障和就业（类）支出6338.26万元，占96.57%；卫生健康（类）支出86.41万元，占1.32%；住房保障（类）支出129.45万元，占1.91%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算11307.5万元，支出决算6561.92万元，完成年初预算的58.03%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算7.91万元，支出决算7.79 万元完成年初预算的98.48%，用于其他组织事务支出。较2020年决算减少178.62万元，下降95.82%，主要原因机构改革，职能大幅度划转。社会保障和就业支出6338.26万元，年初数是11076.6万元，完成年初预算的57.22%，较2020年决算减少1488.15万元，下降19.01%，主要原因是项目支出减少。卫生健康支出86.4万元，年初数是88.91万元，完成年初预算的97.17%，较2020年决算减少71.78万元，下降45.37%，主要原因是机构改革，职能大幅度划转。住房保障支出129.45万元，年初数是134.09万元，完成年初预算的96.53%，较2020年决算减少113.85万元，下降46.79%，主要原因是机构改革，职能大幅度划转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2345.18万元，其中：人员经费2070.29万元，主要包括工资福利支出1956.22万元，对个人和家庭的补助支出114.07万元；公用经费4491.62万元，主要包括商品和服务支出4446.33万元，资本性支出45.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算25.78万元，支出决算23.28万元，完成预算的90.3%，比2020年增加12.79万元，增长121%，主要原因是：增加了公务用车购置14.98万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出223.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少8.58万元，降低3.7%。主要原因是：机构改革办公设施设备购置经费减少， 资产运行维护支出减少，人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额113.46万元，其中：政府采购货物支出104.97万元、政府采购服务支出8.49万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其他用车7辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算安排的专项资金33个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算资金4216.73万元。

组织对2021年度“企业养老保险市级财政补助资金”、“城乡居民养老出入口补”、“机关事业单位养老保险收支缺口”等3个项目开展了绩效复评，涉及一般公共预算支出30215.2万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况和结果优。

组织开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出6561.92万元，政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“企业养老保险市级财政补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 3691万元，执行数为 3691万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数65612人；二是基本养老金支出：每人每月平均3411元。保障企业离退休人员的养老金待遇足额发放，维护社会和平稳定。

“城乡居民养老保险出入口补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1959.52万元，执行数为1809.17万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况：一是入口补缴费人数及重残低保人员245803人；二是出口补基础养老金领取人数147340人。确保2021年城乡居民养老保险出入口及时到位，保障参保居民基本生活。

“机关事业单位养老收支缺口补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 10000万元，执行数为22000万元，完成预算的220%。项目绩效目标完成情况：一是补助人数7875人；二是基本养老金支出：每人每月平均5151元。保障机关事业单位退休人员的养老金待遇按时足额发放，保障机关事业单位退休人员基本生活。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

按照阳泉市财政局预算绩效管理科的安排，对这专项资金进行了绩效评价。我局2021年度各项财政资金按时到账，及时落实到位，确保企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险各项待遇按时足额发放，保障离退休人员的基本生活，维护社会稳定，使各项资金受益人员的满意度达到100%。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

       附件：1.阳泉市人力资源和社会保障局 2021年度部门决算公开表

          2.2021年阳泉市人社局整体支出绩效自评表