目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

    贯彻执行公共就业、人才服务、劳动人事争议等法律法规政策。职业介绍、指导、人力资源市场招聘、公共就业与人才服务网络建设、公益性岗位开发管理、就业见习管理、就业登记实名制、劳动用工备案、《就业创业证》发放管理、就业创业技能培训、人事代理、流动党组织及流动党员管理、聘用制干部续聘、事业单位招聘信息发布、报名、体检、新招录人员岗前培训及合同鉴证，“零就业家庭”认定安置、借款人资格核实、劳动人事争议案件调查处理、市内外人才交流与合作。

二、机构设置情况

 第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

说明：阳泉市公共就业和人才服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：阳泉市公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3678.34万元、支出总计3678.34万元。与2020年相比，收入总计增加2650.98万元，上升258%，支出总计增加2646.65万元，上升256.54%。主要原因是增加了收入3188.80万元，支出3188.80万元（其他就业补助资金）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3678.34万元，其中：财政拨款收入3678.34万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3678.34万元，其中：基本支出428.64万元，占比11.65%；项目支出60.90万元，占比1.66；其他就业补助支出：3188.80万元，占比86.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3678.34万元、支出总计3678.34万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2650.98万元，上升258%，财政拨款支出总计增加2646.05万元，上升256.54%。主要原因是增加了收入3188.80万元，支出3188.80万元（其他就业补助资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3678.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2646.65万元，上升256.54%。主要原因是增加支出3188.80万元（其他就业补助资金）。其中，人员经费373.87万元，占比10.16%，日常公用经费54.77万元，占比1.49%，项目支出60.90万元，占比1.66%，其他就业补助资金3188.80万元，占比86.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3678.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.40万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出445.51万元，占12.11%；卫生健康（类）支出16.27万元，占0.44%；住房保障（类）支出26.36万元，占0.72%；民生（类）支出3188.80万元，占比86.69%。（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3678.34万元，支出决算3678.34万元，完成年初预算的100%(包括：基本支出428.64万元，项目支出60.90万元，其他就业补助支出3188.80万元)。

分析：

1. 一般公共服务支出年初预算1.40万元，支出决算1.40万元（组织事务2013299）。

2. 社会保障和就业支出年初预算384.31万元（343.03万元、29.11万元、12.17万元）。

a. 综合业务管理（2080104）人员经费289.66万元，公用经费53.37万元。

b. 养老保险缴费支出（2080505）29.11万元。

c. 职业年金缴费支出（2080506）12.17万元。

3. 事业单位医疗（2101102）16.574万元。

4. 住房公积金（2210201）26.36万元。

5. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）60.90万元。

6. 其他就业补助支出（2080799）3188.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出428.64万元，其中：人员经费373.87万元，主要包括工资福利支出350.67万元，对个人和家庭的补助支出23.20万元；公用经费54.77万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%，与2020年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出11.39万元、政府采购服务支出6.84万元。政府采购授予中小企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的100%.

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，其他用车主要是小轿车。

（三）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式 说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 60.90万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择3个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明 (表述应与决算内容保持一致) ：

“大众创新创业就业服务活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为75分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参会单位278家；二是提供就业岗位4540个。因疫情原因现场交流会减少，增加了线上招聘。

 “山西太原人才智力交流大会 ” 项目绩效自评综述：项目自评得分为74分。年预算数为7.22万元，执行数为7.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：参加单位数量达到160家。

 “档案管理场地安全性、功能性维护、设备更新、流动人员档案专用信息化管理” 项目绩效自评综述：项目自评得分为78分。年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：传递人事档案696份，并对档案室设施进行日常安全性、功能性更新维护。

（四）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。