为深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号），全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，根据《预算法》有关规定，按照中共阳泉市委 阳泉市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》、阳泉市财政局《关于开展2022年度重点绩效评价工作的通知》等有关文件要求，阳泉市财政局委托山西汇华资产评估有限公司对阳泉市招商中心2021年度部门整体支出260.43万元开展绩效评价。
一、概述
（一）部门基本情况
按照中共阳泉市委办公室、阳泉市人民政府办公室《关于印发<阳泉市招商中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阳办字〔2021〕5号）文件规定，阳泉市招商中心是市政府直属事业单位，公益一类，正县级，2021年5月正式挂牌成立。中心编制19名，人员编制结构为：管理人员9名，设主任1名，副主任2名。实际在职人员25人，其中：在编人员8人，临时人员5人，挂职干部12人。
（二）部门目标
1.总体目标
根据阳泉市招商中心职能，总体目标为：2021年阳泉市招商中心紧紧围绕阳泉市委“重塑竞争新优势、倾力打造晋东区域中心城”的奋斗目标，以“阳泉大发展、招商要先行”为目标，谋篇布局，持续推进招商引资工作，招商思路不断创新，招商举措更加有效，招商氛围日益浓厚。
2.2021年部门具体目标
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绩效指标分类
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目标内容
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履职效能
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1.签约项目数80个
2.当年签约项目开工率达到50%
3.新开工项目计划投资额达120亿元
4.固投类项目到位资金达40亿元
5.非固投类项目到位资金达7亿元
6.签约项目总投资达394亿元
7.招商引进重点支持和转型项目所占比例≥50%
8.当年外出招商次数≥25次；编印发放招商引资资料≥2000册/年
9.制定并完善项目跟踪制度，保障后续服务
10.制定相关优惠政策，构建优良营商环境
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管理效率
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1.预算编制科学、合理，绩效目标申报及时准确，预算调整率≤10%
2.预算执行率达到95%；结转结余率≤9%；固定资产利用率≥95%；政府采购执行率=100%;“三公经费”控制率≤100%；公用经费控制率≤100%；项目经费控制率≤100%
3.管理制度健全，制度执行有效
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社会效应
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1.引进项目实际到位资金比率
2.增加就业岗位
3.服务对象满意度达95%以上
4.管理对象满意度达95%以上
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（三）部门经费
根据阳泉市招商中心提供的《2021年度部门决算报表》显示，阳泉市招商中心年初预算总额为332.63万元，全部为一般公共预算拨款收入，调整预算后总额为260.43万元，实际支出260.43万元，年末无结转结余，预算执行率100%。
（四）评价结论
阳泉市招商中心2021年度部门整体绩效评价综合得分83.5分，绩效评级为“良”。
评价结果说明，阳泉市招商中心2021年度部门整体基本达到了预期绩效目标，具体表现为预算执行较好、完成目标任务情况较好。但存在履职效能有待提升，部门管理人员配备不足，部门人员变动频繁等问题。
二、主要绩效及经验做法
（一）主要绩效
1.超额完成山西省下达指标任务
阳泉市招商中心已于12月底全部超额完成山西省下达的各项招商引资指标任务，综合得分75分，与其他9个市并列第一。其中承担省考核各市高质量发展两项综合绩效指标（开工率、新开工项目计划投资额）情况为：当年签约当年开工项目70个，当年开工率92.11%，达到省目标任务（50%），与去年同期相比，增长12.33个百分点，全省排第5名；开工项目计划投资额387.71亿元，完成省目标任务120亿元的323.09%，与去年同期相比，增长34.25个百分点，全省排第2名。
2.精心设计宣传图册，为精准招商奠定基础
阳泉市招商中心为更好地宣传推介招商引资投资环境、产业方向、优惠政策、基本要素等，做了大量基础工作。根据阳泉市产业布局情况，委托赛迪公司制作《招商图谱》，涉及新材料、新一代信息技术、新能源、新型现代服务业等领域，涵盖各类产业发展现状、发展趋势、资源布局、本地优势和招商资源等信息，进一步细分产业类别，通过直观清晰的谱系结构帮助招商人员挂图作战、按图索骥，提高招商专业化水平。同时，招商中心围绕新能源电池，新型有色金属、新型碳基、绿色建材、新型半导体，数字基建、数字经济应用场景，服务业扩容提质等产业链，共收集梳理出京津冀、环渤海、长三角、珠三角、中原地区等目标企业435家，为下一步开展精准招商奠定了良好的基础。
（二）主要经验做法
1.定期开展双周调度情况汇报，及时解决了部分项目落地难的问题
阳泉市招商中心建立完善全市重点签约项目和在谈项目双周调度工作机制，实行“清单化”管理，持续推进双周调度机制。着重对2021年项目出现的落地难、推进速度慢等问题进行持续跟进，确保重点项目在谈跟进不断链，签约落地不延时。招商中心自2021年2月19日至2022年1月25日共出具《招商专报》19期，共计调度12次，调度项目76个，计划总投资501.03亿元，到位资金56.07亿元。对重点招商项目进行调度这一举措，加强了招商工作的紧迫性，确保在谈项目能签约，签约项目能开工，及时解决了部分项目落地难的问题。
2.创新招商引资方式，增强了招商引资动力
阳泉市招商中心紧紧围绕“4+N”产业链目标，树立全产业链思维，按照“建链、强链、延链、补链”的发展思路，抓住头部企业和关键环节企业，梳理上下游产业链清单，形成上中下游产业链优化配置与科研保障，推动产业集群发展。发挥华阳新材料集团龙头优势，引进山西如意、赛龙公司、华豹公司、碳烯科技等企业和气凝胶涂料、石墨烯等项目，打造功能纤维基地。加强与专业招商中介机构的对接合作，积极引进联东U谷、均和集团、科达集团等有投资建设实力和招商运营经验的专业公司，推行“政府主导+企业化运营”模式，在各开发区建立相关产业细分领域的“区中园”。开展“云招商”模式，疫情下积极探索“云招商”与传统招商互补并行，发挥门户网站、微信公众号、网络会议平台作用，开展“线上招商会”、“线上项目推介会”、“视频对接会”等活动，实现不见面招商。通过视频对接招商活动，促成了中科院物理所电池材料、耀邦环保设备项目落地。
三、存在的问题
（一）大项目推进缓慢，转型项目支撑性不强
根据阳泉市招商中心提供的相关资料，2021年全年签约项目中，10亿元以上开工项目7个，总投资174.9亿元，实现到位资金12.54亿元，资金到位率12.88%；5-10亿元开工项目12个，总投资76.15亿元，实现到位资金18.31亿元，资金到位率24.04%。大项目实质性进展缓慢，手续办理周期冗长，资金到位率较低。从引进项目产业结构来看，涉及新材料、新能源及制造类项目28个，总投资203.77亿元，实现到位资金17.36亿元，资金到位率8.52%。总体上看，引进项目投资规模普遍偏小，项目质量不高，有影响力、有聚集带动作用的大项目还不多。支撑转型发展的产业项目仍显不足，转型项目建设仍有待持续发力，特别是在新技术新能源新材料领域的大项目不多，招商引资项目质量不佳。
（二）未建立招商引资跟踪推进制度，相关工作不到位
招商中心持续推进双周调度机制，对重点项目签约时间、推进程度、手续办理进度及到位资金等进行总结汇总，但未建立招商引资项目跟踪推进制度，部分招商项目存在论证不科学、资料内容不完善等问题，如：中国阳泉时尚科创产业城项目，因项目所需原材料及蒸汽优势缺失，导致项目暂停施工；年产十万吨新型生物肥料建设项目、盂县抽水畜能项目、年产5万吨环保CC砂项目没有项目推进情况的记录。
（三）经费支出列支依据不充分，会计核算不规范
阳泉市招商中心在经费支出方面，存在以下一些问题：
1.基本支出明细中，商品和服务支出—水费已单独列项，又在商品和服务支出—办公费中列支水费、污水费，明细设置不规范；
2.项目经费中申请的选调干部正常工作经费，列支“水费”“电费”等费用，与基本支出中日常公用经费支出范围无法区分，费用列支依据不充分；
3.项目经费中申请的招商引资工作经费，列支“临时工工资”，费用列支依据不充分。
（四）部门管理人员配备不足，影响了工作效率
阳泉市招商中心编制19名，实际在编人员8人，其中：主任1名，副主任2名，四级调研员1名，办公室主任1名，科员3名。单位配备了临时工5人，基本从事简单的文员工作。专职人员配备不足，虽每年从各单位选调挂职干部驻外招商，但挂职时间一般为1年，时间短，流动性大，招商队伍不能相对稳定，对招商工作的连续性存在一定影响。另外，没有专职会计和出纳人员，一直采用临时聘用方式，临时聘用人员工作不稳定，经常更换，工作衔接不及时，一定程度上影响了工作效率。
四、建议和改进措施
（一）精准施策，推动项目建设，加强项目谋划
建议招商中心切实增强项目建设和招商引资工作的紧迫感责任感，强化政策研究，精准施策，把握阳泉实际，积极补链延链强链，在引“缺”、引“大”、引“新”上下功夫，围绕市委确定的新一代信息技术、碳基新材料、新能源、节能环保、现代物流、文旅康养等重大产业项目发展方向上创思路、出实招、见实效，狠抓一批科技含量和附加值高、代表未来产业方向的大项目好项目，千方百计推动招商引资提质增效。高标准推动项目建设，提高项目谋划的前瞻性、引领性、操作性，系统谋划、包装储备一批打基础、利长远的项目，为全市高质量转型发展注入强大动力。
（二）建立健全招商引资跟踪推进制度，提高调度效能
建议招商中心建立健全招商引资跟踪推进制、跟踪责任制，落实签约项目的全程跟踪服务。成立重大项目促进服务小组，做好项目跟踪服务。从项目签约、核准、备案、申报、建设直至营运全过程跟踪业务环节进行全程督导，即对已签约的项目，要随时了解实际进展情况；对尚待落实的合同项目，要分析原因、积极跟进；项目单位要主动与签约客商联系，加大企业服务力度，及早发现项目存在的问题，形成定时研究、及时交办和分类解决机制，精准帮助企业解决问题。另外，建议制定跟踪服务企业奖罚制度，细化考核标准，实施年终考核。对做得好的、有贡献的机关事业单位和个人要进行奖励，对做得差的单位要进行惩罚。
（三）加强招商引资专项资金的使用管理
建议招商中心对项目资金预算进行细化，编制财政预算的作用是为了合理安排和有效控制使用财政资金。目前，专项资金下达预算指标文件时，仅限于金额和项目名称，未附具体项目，或虽有具体项目，但未附项目明细，造成日常经费与专项资金界定不严格，不利于财政或其他监督部门对其使用情况的控制和监督。建议制定阳泉市招商引资专项经费管理办法，对经费的使用范围做出规定，使招商引资专项经费的使用和管理有章可循。
（四）加强内部管理，充实招商队伍
建议招商中心加强部门人员管理，进一步落实用人计划，加快复合型人才的引进和培养，充实一批事业心强、专业基础牢固的优秀人才；选调驻外招商挂职干部，专门从事招商工作时间不少于2年，对招商业绩突出、考核优秀的专职招商人员进行表彰奖励，为其提供良好的工作环境，调动招商专职人员的工作积极性，提高招商引资工作的整体效果。同时，继续发挥在外创业的阳泉籍企业家、知名人士、专业人才作用，鼓励阳泉籍企业家回乡创业，实现人才回归、资金回流。
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